|
|
Faktúra |
28/2012
|
bankové a poštové poplatky 02/2012
|
21,11 |
s DPH |
|
|
12.03.2012 |
ZŠS pri ZŠ Rybany |
|
|
|
12.03.2012 |
|
|
Faktúra |
29/2012
|
toner,oprava monitoru,servisná práca ŠJ
|
78,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2012 |
Marián Januška Majo Computers |
|
|
|
16.03.2012 |
|
|
Faktúra |
30/2012
|
Nohavice florball brankár S
|
86,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2012 |
Ivan Filo |
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
31/2012
|
telefónne služby
|
26,69 |
s DPH |
|
|
20.03.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
20.03.2012 |
|
|
Faktúra |
32/2012
|
energia 04-06/2012
|
1 020,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2012 |
Slovakia Energy |
|
|
|
22.03.2012 |
|
|
Faktúra |
33/2012
|
publikácia"Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2012"
|
21,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2012 |
Regionálne združenie miest a obcí stredného považia |
|
|
|
28.03.2012 |
|
|
Faktúra |
34/2012
|
diskety, myš Genius
|
32,90 |
s DPH |
|
|
28.03.2012 |
Ing. Peter Omelka OMO systems |
|
|
|
28.03.2012 |
|
|
Faktúra |
36/2012
|
inštalácia V4
|
16,80 |
s DPH |
|
|
29.03.2012 |
Vema, s.r.o. |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
24/2012
|
drez jednodielny do ŠJ
|
285,43 |
s DPH |
|
|
02.03.2012 |
RM Gastro-JAZ s.r.o. |
|
|
|
05.03.2012 |
|
|
Faktúra |
37/2012
|
vodné 01-03/2012
|
353,40 |
s DPH |
|
|
03.04.2012 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
03.04.2012 |
|
|
Faktúra |
38/2012
|
plyn 04/2012
|
2 576,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2012 |
SPP, a.s. |
|
|
|
03.04.2012 |
|
|
Faktúra |
39/2012
|
služby BOZP 01-03/2012
|
99,60 |
s DPH |
|
|
05.04.2012 |
Ján Macák BP-COM |
|
|
|
10.04.2012 |
|
|
Faktúra |
40/2012
|
bankové a poštové poplatky 03/2012
|
19,61 |
s DPH |
|
|
05.04.2012 |
ZŠS pri ZŠ Rybany |
|
|
|
10.04.2012 |
|
|
Faktúra |
41/2012
|
strava HN 03/2012
|
179,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2012 |
ZŠS pri ZŠ Rybany |
|
|
|
10.04.2012 |
|
|
Faktúra |
42/2012
|
strava SF 03/2012
|
55,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2012 |
ZŠS pri ZŠ Rybany |
|
|
|
10.04.2012 |
|
|
Faktúra |
43/2012
|
virtuálna knižnica 03/2012
|
13,80 |
s DPH |
|
|
05.04.2012 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
10.04.2012 |
|
|
Faktúra |
44/2012
|
telefónne služby 03/12
|
60,24 |
s DPH |
|
|
11.04.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
45/2012
|
poistenie výpočtovej techniky 03/12-03/13
|
306,96 |
s DPH |
|
|
13.04.2012 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
|
|
|
13.04.2012 |
|
|
Faktúra |
25/2012
|
telefónne služby
|
63,13 |
s DPH |
|
|
12.03.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
12.03.2012 |
|
|
Faktúra |
23/2012
|
plyn 03/2012
|
2 576,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2012 |
SPP, a.s. |
|
|
|
05.03.2012 |