|
Faktúra |
|
7.1.2011-Komensky, s.r.o.-Virtuálna knižnica-201016586-13,80 EUR
|
|
s DPH |
|
|
07.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
8.4.2011-RM Gastro-JAZs.r.o.-Oprava umývačky-11101388-67,02 EUR
|
|
s DPH |
|
|
08.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
28.3.2011-SLOVAKIA ENERGY s.r.o.-el.energia-fa-840,- EUR
|
|
s DPH |
|
|
28.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
28.03.2011-EL-PROM-PDbleskozvodov-242011-150,- EUR
|
|
s DPH |
|
|
28.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
29.3.2011-ASC-EduPagePro-9010000944-195,-EUR
|
|
s DPH |
|
|
29.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
2.4.2011-ZŠS pri ZŠ Rybany-strava HN marec-110013-277,38 EUR
|
|
s DPH |
|
|
02.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
2.4.2011-ZŠS pri ZŠ Rybany-Strava SF marec-110014-67,60 EUR
|
|
s DPH |
|
|
02.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
4.4.2011-KOMENSKY,s.r.o.-Virtuálna knižnica-201104404-13,80 EUR
|
|
s DPH |
|
|
04.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
4.4.2011-SPP, a.s.- Plyn 4-2011-7287042075-2007,- EUR
|
|
s DPH |
|
|
04.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
6.4.2011-Ján Macák BP-COM-BOZP-120411-99,60 EUR
|
|
s DPH |
|
|
06.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
7.4.2011-Slovak Telekom,a.s.-Telef.volania-872496862-59,81 EUR
|
|
s DPH |
|
|
07.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
11.4.2011-SWANa.s.-Hovorné-1110414543-10,93 EUR
|
|
s DPH |
|
|
11.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
21.3.2011-OBJ-EL-PROM-PD-2011001-150,- EUR
|
|
s DPH |
|
|
21.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
1.5.2011-COLUMBA s.r.o.-nájomné-dodatok č. 1-120,-EUR
|
|
s DPH |
|
|
01.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
3.5.2011-SPP,a.s-plyn 52011-7247100914-2007,-EUR
|
|
s DPH |
|
|
03.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
2.6.2011-SPP,a.s.-plyn-7104111405-2007,-EUR
|
|
s DPH |
|
|
02.06.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
16.06.2011-Fructop, s. r.o.- odber školského ovocia od 01.09.2011
|
|
s DPH |
|
|
16.06.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
7.1.2011-Slovak Telekom,a.s.-Telefónne volania-7721822735-46,18 EUR
|
|
s DPH |
|
|
07.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
25.8.2011 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Vyúčtovanie plyn 7436083341 - 3951,72 EUR
|
|
s DPH |
|
|
25.08.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
5.9.2011-SPP,a.s.-plyn-7302207316_2.576,-EUR
|
|
s DPH |
|
|
05.09.2011 |
|
|
|
|
|