|
Faktúra |
|
01.11.2011 SPP a.s., plyn - 2576 Eur
|
|
s DPH |
|
|
04.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
03.09.2012-31.08.2013 Jaroslav Mujgoš - dodávka kŕmnych odpadov
|
|
s DPH |
|
|
03.09.2012 |
|
|
|
|
03.09.2012 |
|
|
Zmluva |
|
04.07.2012-Fructop, s. r.o.- odber školského ovocia od 03.09.2012 do 30.06.2013
|
|
s DPH |
|
|
04.07.2012 |
4.7.2012 |
ZŠ Rybany-ZŠS pri ZŠ Rybany |
|
|
04.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
04.10.2011_SPP, a.s._plyn 10_7154013466_2576,-EUR
|
|
s DPH |
|
|
04.10.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
06.07.2011-SPP, a. s. - plyn 7-8-2011- 2007,- EUR
|
|
s DPH |
|
|
06.07.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
1.12.2011 SPP a.s._plyn_2576 Eur
|
|
s DPH |
|
|
07.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
1.2.2011-JurisDat - M.Medlen-Predplatné-1111566-20,- EUR
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
1.2.2011-KOMENSKY,s.r.o.-Virtuálna knižnica-201100555-13,80 EUR
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
1.2.2011-PP-SOT,s.r.o.-papierove utierky-110057-126,36 EUR
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
1.2.2011-ŠEVT, a. s.- Tlačivá-2112201445-38,82 EUR
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
1.5.2011-COLUMBA s.r.o.-nájomné-dodatok č. 1-120,-EUR
|
|
s DPH |
|
|
01.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
10.2.2011-Zariadenie školského stravovania pri ZŠ-Strava HN-110003-166,50 EUR
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
10.2.2011-Zariadenie školského stravovania pri ZŠ-strava SF-44,80 EUR
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
10.3.2011-SWAN,a.s.-Hovorné-1110322206-10,27EUR
|
|
s DPH |
|
|
10.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
11.4.2011-SWANa.s.-Hovorné-1110414543-10,93 EUR
|
|
s DPH |
|
|
11.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
13.1.2011-Swan,a.s.-Hovorné-1110113429-11,34 EUR
|
|
s DPH |
|
|
13.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
14.3.2011-SLOVAKIAENERGY,s.r.o.-El.energia-2111007467-67,14EUR
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
15.2.2011-ASC Applied Software Consultants- ASC Agenda 2011-9010000601-129,- EUR
|
|
s DPH |
|
|
15.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
15.3.2011-ChladaMrazservis-opravachlad.zariad.-1-0211-47,67EUR
|
|
s DPH |
|
|
15.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
16.06.2011-Fructop, s. r.o.- odber školského ovocia od 01.09.2011
|
|
s DPH |
|
|
16.06.2011 |
|
|
|
|
|