|
Faktúra |
|
7.1.2011-Komensky, s.r.o.-Virtuálna knižnica-201016586-13,80 EUR
|
|
s DPH |
|
|
07.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúry ŠJ 10/2015
|
|
s DPH |
|
|
30.10.2015 |
|
Školská jedáleň, Rybany 357 ako súčasť ZŠ Rybany |
|
|
05.11.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o bežnom účte
|
|
s DPH |
|
|
12.12.2016 |
Prima banka Slovensko, a.s. |
Základná škola Rybany |
Mgr. Daniela Móciková |
riaditeľka školy |
12.12.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb PS
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Rybany |
Mgr. Daniela Móciková |
riaditeľka školy |
31.10.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Dodávka elektriny
|
|
s DPH |
|
|
28.09.2016 |
|
Základná škola Rybany |
Mgr. Daniela Móciková |
riaditeľka školy |
28.09.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o odbere a odvoze kuchynského odpadu
|
bezplatne |
s DPH |
|
|
27.08.2014 |
Pavol Gerbel |
Základná skola Rybany |
Daniela Mócikovoá |
riaditeľka školy |
28.08.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o zmene zmluvy o poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
|
|
20.07.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Rybany |
Mgr. Daniela Móciková |
riaditeľka školy |
20.07.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
|
|
20.07.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Rybany |
Mgr. Daniela Móciková |
riaditeľka školy |
20.07.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve
|
|
s DPH |
|
|
15.06.2016 |
Peter Bačko - COSMOS |
Základná škola Rybany |
Mgr. Daniela Móciková |
riaditeľka školy |
15.06.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 12/2015
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2015 |
|
|
|
|
04.01.2016 |
|
|
Zmluva |
|
o poskytnutí fin. daru
|
122,85 |
s DPH |
|
|
10.02.2016 |
Nadácia Petit Academy |
Základná škola Rybany |
Daniela Móciková |
riaditeľka školy |
10.02.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry ŠJ 12/2015
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2015 |
|
|
|
|
20.01.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Fa ŠJ 11/2015
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2015 |
|
|
|
|
04.12.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 018/14/BT/TPO
|
33.--/mesačne |
s DPH |
|
|
06.11.2015 |
|
|
Mgr. Daniela Móciková |
|
06.11.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 002/14/PZS
|
35.--/mesačne |
s DPH |
|
|
06.11.2015 |
|
|
Mgr. Daniela Móciková |
|
06.11.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 11/2015
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2015 |
|
|
|
|
18.01.2016 |
|
|
Faktúra |
|
7.1.2011-Slovak Telekom,a.s.-Telefónne volania-7721822735-46,18 EUR
|
|
s DPH |
|
|
07.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 10/2015
|
|
s DPH |
|
|
30.10.2015 |
|
|
|
|
30.10.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry ŠJ 09/2015
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2015 |
|
|
|
|
06.10.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 09/2015
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2015 |
|
|
|
|
30.09.2015 |