|
|
Faktúra |
139/2012
|
kancelárske a školské potreby
|
202,09 |
s DPH |
|
|
28.11.2012 |
Consul, s.r.o. |
|
|
|
28.11.2012 |
|
|
Faktúra |
138/2012
|
telefónne služby
|
27,01 |
s DPH |
|
|
23.11.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
23.11.2012 |
|
|
Faktúra |
137/2012
|
virtuálna knižnica 12/2012
|
13,80 |
s DPH |
|
|
21.11.2012 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
21.11.2012 |
|
|
Faktúra |
136/2012
|
Kontrola, oprava a kúpa hasiacich prístrojov
|
428,21 |
s DPH |
|
|
21.11.2012 |
Kováčik s.r.o. |
|
|
|
21.11.2012 |
|
|
Faktúra |
135/2012
|
tonery-Black Track, Color Track
|
163,49 |
s DPH |
|
|
12.11.2012 |
PrintTrack, s.r.o. |
|
|
|
12.11.2012 |
|
|
Faktúra |
134/2012
|
kancelárske a školské potreby
|
137,16 |
s DPH |
|
|
08.11.2012 |
Consul, s.r.o. |
|
|
|
08.11.2012 |
|
|
Faktúra |
133/2012
|
telefónne služby 10/2012
|
54,16 |
s DPH |
|
|
07.11.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
07.11.2012 |
|
|
Faktúra |
152/2012
|
prenájom priestorov Zlatníky-Zelený penzión
|
272,10 |
s DPH |
|
|
17.12.2012 |
ZŠS pri ZŠ Rybany |
|
|
|
17.12.2012 |
|
|
Faktúra |
154/2012
|
revízia plynových a tlakových zariadení
|
276,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2012 |
Ing. Peter Horňák |
|
|
|
17.12.2012 |
|
|
Faktúra |
12/2013
|
odborná literatúra - Poradca riaditeľa školy jan.13
|
42,48 |
s DPH |
|
|
30.01.2013 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
04.02.2013 |
|
|
Faktúra |
3/2013
|
vyúčtovanie energie 01-12/2012
|
208,96 |
s DPH |
|
|
08.01.2013 |
Slovakia Energy s.r.o. |
|
|
|
09.01.2013 |
|
|
Faktúra |
11/2013
|
odborná literatúra - Personalistika v práci riaditeľa feb.13
|
41,20 |
s DPH |
|
|
30.01.2013 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
04.02.2013 |
|
|
Faktúra |
10/2013
|
telefónne služby
|
33,52 |
s DPH |
|
|
21.01.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
21.01.2013 |
|
|
Faktúra |
9/2013
|
Prechod kalen.roka cez vzdialené pripojenie
|
23,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2013 |
Školská jedáleň,Rybany 357,ako súčasť ZŠ Rybany |
|
|
|
17.01.2013 |
|
|
Faktúra |
8/2013
|
bankové a poštové poplatky 12/2012
|
24,70 |
s DPH |
|
|
14.01.2013 |
Školská jedáleň,Rybany 357,ako súčasť ZŠ Rybany |
|
|
|
14.01.2013 |
|
|
Faktúra |
7/2013
|
voda za obdobie 10-12/2012
|
437,96 |
s DPH |
|
|
14.01.2013 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
14.01.2013 |
|
|
Faktúra |
6/2013
|
servisná podpora 01-12/2013 - ZŠS
|
149,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2013 |
Ing. Ivo Ulrich |
|
|
|
09.01.2013 |
|
|
Faktúra |
5/2013
|
telefónne služby 12/2012
|
31,57 |
s DPH |
|
|
09.01.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
09.01.2013 |
|
|
Faktúra |
4/2013
|
služby BOZP 10-12/2012
|
99,60 |
s DPH |
|
|
08.01.2013 |
Ján Macák BP-COM |
|
|
|
09.01.2013 |
|
|
Faktúra |
1dopropis/2013
|
vyúčtovanie energie 08-12/2012,preplatok
|
-259,09 |
s DPH |
|
|
08.01.2013 |
Slovakia Energy s.r.o. |
|
|
|
09.01.2013 |