|
|
Faktúra |
52/2013
|
virtuálna knižnica 03/2013
|
13,80 |
s DPH |
|
|
12.04.2013 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
15.04.2013 |
|
|
Faktúra |
53/2013
|
denná tlač SME
|
68,40 |
s DPH |
|
|
12.04.2013 |
Petit Press, a.s. |
|
|
|
15.04.2013 |
|
|
Faktúra |
54/2013
|
telefónne služby
|
49,22 |
s DPH |
|
|
22.04.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
56/2013
|
Divadelné predstavenie pre zamestnancov /zo SF/
|
270,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2013 |
Divadlo A. Bagara v Nitre |
|
|
|
03.05.2013 |
|
|
Faktúra |
69/2013
|
čistiace prostriedky pre ZŠS pri ZŠ Rybany
|
106,87 |
s DPH |
|
|
03.06.2013 |
Jan Daniš |
|
|
|
03.06.2013 |
|
|
Faktúra |
57/2013
|
strava SF 04/2013
|
65,80 |
s DPH |
|
|
03.05.2013 |
Školská jedáleň,Rybany 357,ako súčasť ZŠ Rybany |
|
|
|
03.05.2013 |
|
|
Faktúra |
58/2013
|
zam. réžia 04/2013
|
506,66 |
s DPH |
|
|
03.05.2013 |
Školská jedáleň,Rybany 357,ako súčasť ZŠ Rybany |
|
|
|
03.05.2013 |
|
|
Faktúra |
59/2013
|
strava HN 04/2013
|
217,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2013 |
Školská jedáleň,Rybany 357,ako súčasť ZŠ Rybany |
|
|
|
03.05.2013 |
|
|
Faktúra |
60/2013
|
odborná literatúra - Škola a stravovanie 04/13-03/14
|
60,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2013 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
03.05.2013 |
|
|
Faktúra |
61/2013
|
plyn 05/2013
|
2 604.00 |
s DPH |
|
|
14.05.2013 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
14.05.2013 |
|
|
Faktúra |
62/2013
|
bankové a poštovné poplatky 04/2013
|
24,45 |
s DPH |
|
|
14.05.2013 |
Školská jedáleň,Rybany 357,ako súčasť ZŠ Rybany |
|
|
|
14.05.2013 |
|
|
Faktúra |
63/2013
|
telefónne služby 04/2013
|
42,31 |
s DPH |
|
|
14.05.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
14.05.2013 |
|
|
Faktúra |
64/2013
|
virtuálna knižnica 04/2013
|
13,80 |
s DPH |
|
|
14.05.2013 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
14.05.2013 |
|
|
Faktúra |
65/2013
|
mixer Eta 7011, mixer Tefal HB 71188
|
91,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2013 |
ALTRAK s.r.o. |
|
|
|
16.05.2013 |
|
|
Faktúra |
66/2013
|
toner Oki B410/B430/B440
|
42,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2013 |
PrintTrack, s.r.o. |
|
|
|
16.05.2013 |
|
|
Faktúra |
67/2013
|
stavebný materiál
|
109,97 |
s DPH |
|
|
24.05.2013 |
MPL STAVRO s.r.o. |
|
|
|
24.05.2013 |
|
Zmluva |
|
25.04.2013-24.04.2014 - Komplexné poistenie podnikateľov
|
493,20 |
s DPH |
|
|
04.05.2013 |
Allianz - Slovenská poisťovňa |
|
|
|
21.05.2013 |
|
|
Faktúra |
68/2013
|
stavebný materiál
|
43,19 |
s DPH |
|
|
03.06.2013 |
GABEKO s.r.o. |
|
|
|
03.06.2013 |
|
|
Faktúra |
99/2013
|
bankové a poštovné poplatky za 06/2013 v ZŠS
|
15,45 |
s DPH |
|
|
09.07.2013 |
Školská jedáleň,Rybany 357,ako súčasť ZŠ Rybany |
|
|
|
09.07.2013 |
|
|
Faktúra |
101/2013
|
revízia zabezpečovacieho zariadenia-pravidelná
|
30,00 |
s DPH |
|
|
19.07.2013 |
Juvix, s.r.o. |
|
|
|
22.07.2013 |