|
|
Faktúra |
155/2012
|
odborná literatúra - Personalistika v práci riaditeľa dec.12
|
36,15 |
s DPH |
|
|
17.12.2012 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
17.12.2012 |
|
|
Faktúra |
2/2013
|
plyn 01/2013
|
2 604.00 |
s DPH |
|
|
07.01.2013 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
09.01.2013 |
|
|
Faktúra |
1/2013
|
spotreba energie 01-03/2013
|
680,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2013 |
Slovakia Energy s.r.o. |
|
|
|
09.01.2013 |
|
|
Faktúra |
162/2012
|
čistiace a hygienické potreby
|
283,63 |
s DPH |
|
|
28.12.2012 |
PP-SOT, s.r.o. |
|
|
|
28.12.2012 |
|
|
Faktúra |
161/2012
|
Učebné pomôcky
|
385,56 |
s DPH |
|
|
27.12.2012 |
LegalSoft s.r.o. |
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
160/2012
|
učebné pomôcky
|
101,77 |
s DPH |
|
|
27.12.2012 |
Dortun s.r.o. |
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
159/2012
|
Učebné pomôcky - náhradné plnenie 2012
|
828,15 |
s DPH |
|
|
20.12.2012 |
LegalSoft s.r.o. |
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
158/2012
|
Seminár PAM 27.04 - Trenčín 14.12.2012
|
44,40 |
s DPH |
|
|
20.12.2012 |
Vema, s.r.o. |
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
157/2012
|
Výroba pečiatok
|
263,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2012 |
Miloš Rybanský FRESH design |
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
156/2012
|
telefónne služby
|
40,84 |
s DPH |
|
|
20.12.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
58/2013
|
zam. réžia 04/2013
|
506,66 |
s DPH |
|
|
03.05.2013 |
Školská jedáleň,Rybany 357,ako súčasť ZŠ Rybany |
|
|
|
03.05.2013 |
|
|
Faktúra |
60/2013
|
odborná literatúra - Škola a stravovanie 04/13-03/14
|
60,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2013 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
03.05.2013 |
|
|
Faktúra |
131/2012
|
plyn 11/2012
|
2 604.00 |
s DPH |
|
|
06.11.2012 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
06.11.2012 |
|
Faktúra |
|
Faktúry 12/2015
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2015 |
|
|
|
|
04.01.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 09/2015
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2015 |
|
|
|
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry ŠJ 09/2015
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2015 |
|
|
|
|
06.10.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 10/2015
|
|
s DPH |
|
|
30.10.2015 |
|
|
|
|
30.10.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 11/2015
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2015 |
|
|
|
|
18.01.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 002/14/PZS
|
35.--/mesačne |
s DPH |
|
|
06.11.2015 |
|
|
Mgr. Daniela Móciková |
|
06.11.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 018/14/BT/TPO
|
33.--/mesačne |
s DPH |
|
|
06.11.2015 |
|
|
Mgr. Daniela Móciková |
|
06.11.2015 |