|
|
Faktúra |
20/2012
|
strava SF 02/2012
|
63,40 |
s DPH |
|
|
01.03.2012 |
ZŠS pri ZŠ Rybany |
|
|
|
05.03.2012 |
|
|
Faktúra |
19/2012
|
telefónne služby
|
35,72 |
s DPH |
|
|
27.02.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
21/2012
|
strava HN 02/2012
|
171,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2012 |
ZŠS pri ZŠ Rybany |
|
|
|
05.03.2012 |
|
|
Faktúra |
22/2012
|
HN-školské potreby II.polrok 2012
|
298,80 |
s DPH |
|
|
01.03.2012 |
Consul, s.r.o. |
|
|
|
05.03.2012 |
|
|
Faktúra |
23/2012
|
plyn 03/2012
|
2 576,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2012 |
SPP, a.s. |
|
|
|
05.03.2012 |
|
|
Faktúra |
24/2012
|
drez jednodielny do ŠJ
|
285,43 |
s DPH |
|
|
02.03.2012 |
RM Gastro-JAZ s.r.o. |
|
|
|
05.03.2012 |
|
|
Faktúra |
25/2012
|
telefónne služby
|
63,13 |
s DPH |
|
|
12.03.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
12.03.2012 |
|
|
Faktúra |
26/2012
|
virtuálna knižnica 02/2012
|
13,80 |
s DPH |
|
|
12.03.2012 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
12.03.2012 |
|
|
Faktúra |
27/2012
|
hovorné 02/2012
|
3,98 |
s DPH |
|
|
12.03.2012 |
SWAN, a.s. |
|
|
|
12.03.2012 |
|
|
Faktúra |
28/2012
|
bankové a poštové poplatky 02/2012
|
21,11 |
s DPH |
|
|
12.03.2012 |
ZŠS pri ZŠ Rybany |
|
|
|
12.03.2012 |
|
|
Faktúra |
29/2012
|
toner,oprava monitoru,servisná práca ŠJ
|
78,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2012 |
Marián Januška Majo Computers |
|
|
|
16.03.2012 |
|
|
Faktúra |
30/2012
|
Nohavice florball brankár S
|
86,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2012 |
Ivan Filo |
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
32/2012
|
energia 04-06/2012
|
1 020,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2012 |
Slovakia Energy |
|
|
|
22.03.2012 |
|
|
Faktúra |
46/2012
|
čistiace a hygienické prostr.
|
212,40 |
s DPH |
|
|
16.04.2012 |
PP-SOT, s.r.o. |
|
|
|
17.04.2012 |
|
|
Faktúra |
33/2012
|
publikácia"Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2012"
|
21,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2012 |
Regionálne združenie miest a obcí stredného považia |
|
|
|
28.03.2012 |
|
|
Faktúra |
34/2012
|
diskety, myš Genius
|
32,90 |
s DPH |
|
|
28.03.2012 |
Ing. Peter Omelka OMO systems |
|
|
|
28.03.2012 |
|
|
Faktúra |
35/2012
|
základné školenie PAM v BB
|
67,20 |
s DPH |
|
|
29.03.2012 |
Vema, s.r.o. |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
36/2012
|
inštalácia V4
|
16,80 |
s DPH |
|
|
29.03.2012 |
Vema, s.r.o. |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
37/2012
|
vodné 01-03/2012
|
353,40 |
s DPH |
|
|
03.04.2012 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
03.04.2012 |
|
|
Faktúra |
38/2012
|
plyn 04/2012
|
2 576,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2012 |
SPP, a.s. |
|
|
|
03.04.2012 |