Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra		3.3.2011-Komensky,s.r.o.-Virtuálna knižnica-201102412-13,80 EUR		s DPH			03.03.2011
	Faktúra		8.3.2011-Consul,s.r.o.-Šk.potrebyHN-FA1100011-215,80EUR		s DPH			08.03.2011
	Faktúra		9.3.2011-SlovakTelekom,a.s.-telefónnevolania-2723951874-45,18EUR		s DPH			09.03.2011
	Faktúra		10.3.2011-SWAN,a.s.-Hovorné-1110322206-10,27EUR		s DPH			10.03.2011
	Faktúra		14.3.2011-SLOVAKIAENERGY,s.r.o.-El.energia-2111007467-67,14EUR		s DPH			14.03.2011
	Faktúra		15.3.2011-ChladaMrazservis-opravachlad.zariad.-1-0211-47,67EUR		s DPH			15.03.2011
	Faktúra		17.3.2011-Západoslovenskávod.spol.,a.s.-voda-228005864-379,20EUR		s DPH			17.03.2011
	Objednávka		21.3.2011-OBJ-EL-PROM-PD-2011001-150,- EUR		s DPH			21.03.2011
	Faktúra		24.03.2011-TonerRecyc.Service,s.r.o.-toner-2110426-106,76 EUR		s DPH			24.03.2011
	Faktúra		28.3.2011-SLOVAKIA ENERGY s.r.o.-el.energia-fa-840,- EUR		s DPH			28.03.2011
	Faktúra		28.03.2011-EL-PROM-PDbleskozvodov-242011-150,- EUR		s DPH			28.03.2011
	Faktúra		29.3.2011-ASC-EduPagePro-9010000944-195,-EUR		s DPH			29.03.2011
	Faktúra		2.4.2011-ZŠS pri ZŠ Rybany-strava HN marec-110013-277,38 EUR		s DPH			02.04.2011
	Faktúra		2.4.2011-ZŠS pri ZŠ Rybany-Strava SF marec-110014-67,60 EUR		s DPH			02.04.2011
	Faktúra		4.4.2011-KOMENSKY,s.r.o.-Virtuálna knižnica-201104404-13,80 EUR		s DPH			04.04.2011
	Faktúra		4.4.2011-SPP, a.s.- Plyn 4-2011-7287042075-2007,- EUR		s DPH			04.04.2011
	Faktúra		6.4.2011-Ján Macák BP-COM-BOZP-120411-99,60 EUR		s DPH			06.04.2011
	Faktúra		7.4.2011-Slovak Telekom,a.s.-Telef.volania-872496862-59,81 EUR		s DPH			07.04.2011
	Faktúra		8.4.2011-RM Gastro-JAZs.r.o.-Oprava umývačky-11101388-67,02 EUR		s DPH			08.04.2011
	Faktúra		11.4.2011-SWANa.s.-Hovorné-1110414543-10,93 EUR		s DPH			11.04.2011