|
Faktúra |
181/2013
|
Poplatky banke a poštovné ŠJ - 11/2013
|
26,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2013 |
ŠJ ako súčasť ZŠ Rybany |
ZŠ Rybany |
|
|
|
11.12.2013 |
|
|
Faktúra |
141/2013
|
Služby STP APV
|
|
s DPH |
|
|
09.10.2013 |
IVES Košice |
ZŠ Rybany |
|
|
|
10.10.2013 |
|
|
Faktúra |
180/2013
|
Telefóny - pevná sieť 11/2013
|
50,62 |
s DPH |
|
|
09.12.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Rybany |
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
159/2013
|
Telefóny - pevná sieť 10/2013
|
69,65 |
s DPH |
|
|
07.11.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Rybany |
|
|
|
07.11.2013 |
|
|
Faktúra |
179/2013
|
Oprava LCD DELL, toner, servis
|
87,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2013 |
Marián Januška |
ZŠ Rybany |
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
174/2013
|
Školské potreby
|
170,70 |
s DPH |
|
|
04.12.2013 |
Consul, s.r.o. |
ZŠ Rybany |
|
|
|
04.12.2013 |
|
|
Faktúra |
178/2013
|
Odborné skúšky tech., plyn. a tlakových zariadení
|
276,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2013 |
Ing. Peter Horňák |
ZŠ Rybany |
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
177/2013
|
Virtuálna knižnica
|
13,80 |
s DPH |
|
|
05.12.2013 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Rybany |
|
|
|
05.12.2013 |
|
|
Faktúra |
143/2013
|
Konzultácie k programu Vema - PAM, príručka
|
357,60 |
s DPH |
|
|
10.10.2013 |
Vema, s.r.o. |
ZŠ Rybany |
|
|
|
10.10.2013 |
|
|
Faktúra |
176/2013
|
Zemný plyn
|
2 604.00 |
s DPH |
|
|
04.12.2013 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Rybany |
|
|
|
04.12.2013 |
|
|
Faktúra |
144/2013
|
Vybavenie do ŠJ
|
54,29 |
s DPH |
|
|
10.10.2013 |
ALTRAK s.r.o. |
ZŠ Rybany |
|
|
|
10.10.2013 |
|
|
Faktúra |
175/2013
|
Školské potreby
|
101,44 |
s DPH |
|
|
04.12.2013 |
Consul, s.r.o. |
ZŠ Rybany |
|
|
|
04.12.2013 |
|
|
Faktúra |
145/2013
|
Strava SF - zamestnanci 9/2013
|
69,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2013 |
ŠJ ako súčasť ZŠ Rybany |
ZŠ Rybany |
|
|
|
10.10.2013 |
|
|
Faktúra |
146/2013
|
Strava HN žiaci - 9/2013
|
199,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2013 |
ŠJ ako súčasť ZŠ Rybany |
ZŠ Rybany |
|
|
|
10.10.2013 |
|
|
Faktúra |
167/2013
|
Dokumentácia ZŠ
|
45,04 |
s DPH |
|
|
25.11.2013 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Rybany |
|
|
|
25.11.2013 |
|
|
Faktúra |
135/2013
|
Služby BOZP
|
99,60 |
s DPH |
|
|
04.10.2013 |
Ján Macák BP-COM |
ZŠ Rybany |
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
112022
|
Faktúry 11/2022
|
|
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
|
Základná škola, Rybany 355, Rybany |
|
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
92024
|
Faktúry 9/2024
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
|
Základná škola, Rybany 355, Rybany |
|
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
92022
|
Faktúry 9/2022
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
|
Základná škola, Rybany 355, Rybany |
|
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
82022
|
Faktúry 8/2022
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2022 |
|
Základná škola, Rybany 355, Rybany |
|
|
|
31.08.2022 |