|
Zmluva |
|
Odber kuchynského odpadu
|
bezplatne |
s DPH |
|
|
07.01.2014 |
Pavol Gerbel |
Základná škola Rybany |
Daniela Mócikovoá |
riaditeľka školy |
07.01.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o odbere a odvoze kuchynského odpadu
|
bezplatne |
s DPH |
|
|
27.08.2014 |
Pavol Gerbel |
Základná skola Rybany |
Daniela Mócikovoá |
riaditeľka školy |
28.08.2014 |
|
|
Faktúra |
39/2012
|
služby BOZP 01-03/2012
|
99,60 |
s DPH |
|
|
05.04.2012 |
Ján Macák BP-COM |
|
|
|
10.04.2012 |
|
|
Faktúra |
30/2012
|
Nohavice florball brankár S
|
86,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2012 |
Ivan Filo |
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
1/2012
|
energia 01-03/2012
|
840,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2012 |
Slovakia Energy |
|
|
|
06.01.2012 |
|
|
Faktúra |
7/2012
|
učebný materiál
|
80,52 |
s DPH |
|
|
25.01.2012 |
Vydavateľstvo Príroda, s.r.o. |
|
|
|
27.01.2012 |
|
|
Faktúra |
29/2012
|
toner,oprava monitoru,servisná práca ŠJ
|
78,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2012 |
Marián Januška Majo Computers |
|
|
|
16.03.2012 |
|
|
Faktúra |
35/2012
|
základné školenie PAM v BB
|
67,20 |
s DPH |
|
|
29.03.2012 |
Vema, s.r.o. |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
20/2012
|
strava SF 02/2012
|
63,40 |
s DPH |
|
|
01.03.2012 |
ZŠS pri ZŠ Rybany |
|
|
|
05.03.2012 |
|
|
Faktúra |
25/2012
|
telefónne služby
|
63,13 |
s DPH |
|
|
12.03.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
12.03.2012 |
|
|
Faktúra |
226/2014
|
PC, monitory 10 ks
|
4 051,59 |
s DPH |
|
|
19.12.2014 |
Alza.cz a.s. |
Základná škola Rybany |
|
|
29.12.2014 |
|
|
Objednávka |
201909
|
Technické vybavenie Školskej jedálne
|
3 284,33 |
s DPH |
|
201901
|
05.03.2019 |
Ing. Ján Kováčik |
Základná škola Rybany |
Mgr. Daniela Móciková |
riaditeľka školy |
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
99/2012
|
plyn 09/2012
|
2 680,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2012 |
SPP, a.s. |
|
|
|
04.09.2012 |
|
|
Faktúra |
4/2014
|
Zemný plyn 012014
|
2 604,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2014 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Rybany |
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
133/2013
|
Zemný plyn
|
2 604,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2013 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Rybany |
|
|
04.10.2013 |
|
|
Faktúra |
151/2014
|
Zemný plyn
|
2 572,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2014 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Rybany |
|
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
116/2013
|
Zemný plyn 09//2013
|
2 463,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2013 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Rybany |
|
|
02.10.2013 |
|
|
Objednávka |
201911
|
školská nábytkova zostava KARST
|
2 060,00 |
s DPH |
|
2019011
|
01.07.2019 |
K-Ten KOVO, s.r.o. |
Základná škola Rybany |
Mgr. Daniela Móciková |
riaditeľka školy |
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
24/2013
|
energie 04-06/2013
|
1 220,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2013 |
Slovakia Energy s.r.o. |
|
|
|
14.02.2013 |
|
|
Objednávka |
2020
|
Škola v prírode 2020
|
1 169,00 |
s DPH |
|
6
|
24.08.2020 |
CK Andromeda, s.r.o. |
Základná škola Rybany |
Mgr. Daniela Móciková |
riaditeľka školy |
24.08.2020 |