|
Zmluva |
|
Zmluva o odbere a odvoze kuchynského odpadu
|
bezplatne |
s DPH |
|
|
27.08.2014 |
Pavol Gerbel |
Základná skola Rybany |
Daniela Mócikovoá |
riaditeľka školy |
28.08.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Odber kuchynského odpadu
|
bezplatne |
s DPH |
|
|
07.01.2014 |
Pavol Gerbel |
Základná škola Rybany |
Daniela Mócikovoá |
riaditeľka školy |
07.01.2014 |
|
|
Faktúra |
39/2012
|
služby BOZP 01-03/2012
|
99,60 |
s DPH |
|
|
05.04.2012 |
Ján Macák BP-COM |
|
|
|
10.04.2012 |
|
|
Faktúra |
14/2015
|
El.en. 02-04/2015
|
898,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2015 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
Základná škola Rybany |
|
|
27.02.2015 |
|
|
Faktúra |
190/2014
|
Výdajný pult, gastronádoby
|
880,57 |
s DPH |
|
|
26.11.2014 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Školská jedáleň, Rybany 357 ako súčasť ZŠ Rybany |
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
30/2012
|
Nohavice florball brankár S
|
86,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2012 |
Ivan Filo |
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
1/2012
|
energia 01-03/2012
|
840,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2012 |
Slovakia Energy |
|
|
|
06.01.2012 |
|
|
Faktúra |
226/2014
|
PC, monitory 10 ks
|
4 051,59 |
s DPH |
|
|
19.12.2014 |
Alza.cz a.s. |
Základná škola Rybany |
|
|
29.12.2014 |
|
|
Faktúra |
183/2014
|
Bubnová kosačka, motorová píla, plotostrih
|
917,90 |
s DPH |
|
|
19.11.2014 |
Caňo Roman |
Základná škola Rybany |
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
159/2012
|
Učebné pomôcky - náhradné plnenie 2012
|
828,15 |
s DPH |
|
|
20.12.2012 |
LegalSoft s.r.o. |
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Objednávka |
032021
|
Objednávka
|
807,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2021 |
Učebné pomôcky, s.r.o. |
Základná škola Rybany |
Mgr. Daniela Móciková |
riaditeľka školy |
02.07.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
802,94 |
s DPH |
|
|
20.11.2017 |
Krajské centrum voľného času |
Základná škola Rybany |
Mgr. Daniela Móciková |
riaditeľka školy |
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
7/2012
|
učebný materiál
|
80,52 |
s DPH |
|
|
25.01.2012 |
Vydavateľstvo Príroda, s.r.o. |
|
|
|
27.01.2012 |
|
|
Faktúra |
29/2012
|
toner,oprava monitoru,servisná práca ŠJ
|
78,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2012 |
Marián Januška Majo Computers |
|
|
|
16.03.2012 |
|
|
Faktúra |
72/2013
|
vodné 01.01.2013 - 25.05.2013
|
697,08 |
s DPH |
|
|
04.06.2013 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
04.06.2013 |
|
|
Faktúra |
189/2013
|
Vodné
|
693,26 |
s DPH |
|
|
16.12.2013 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Rybany |
|
|
16.12.2013 |
|
|
Faktúra |
1/2013
|
spotreba energie 01-03/2013
|
680,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2013 |
Slovakia Energy s.r.o. |
|
|
|
09.01.2013 |
|
|
Faktúra |
106/2012
|
spotreba energie 10-12/2012
|
680,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2012 |
Slovakia Energy s.r.o. |
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
208/2014
|
Skrine do ŠKD
|
680,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2014 |
Marek Žatko, stolárska výroba |
Základná škola Rybany |
|
|
29.12.2014 |
|
|
Faktúra |
35/2012
|
základné školenie PAM v BB
|
67,20 |
s DPH |
|
|
29.03.2012 |
Vema, s.r.o. |
|
|
|
30.03.2012 |