|
|
Faktúra |
202/2014
|
Virtuálna knižnica 01-12/2015
|
165,60 |
s DPH |
|
VK/09/09/270
|
08.12.2014 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola Rybany |
|
|
|
29.12.2014 |
|
|
Faktúra |
203/2014
|
Virtuálna knižnica 11/2014
|
13,80 |
s DPH |
|
VK/09/09/270
|
08.12.2014 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola Rybany |
|
|
|
29.12.2014 |
|
|
Faktúra |
4/2015
|
Virtuálna knižnica 12/2014
|
13,80 |
s DPH |
|
VK/09/09/270
|
12.01.2015 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola Rybany |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
10/2015
|
Tonery do tlačiarní
|
58,80 |
s DPH |
|
7/RKZ/2014
|
26.01.2015 |
Print Track, s.r.o. |
Základná škola Rybany |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
48/2015
|
Tonery do tlačiarní
|
331,78 |
s DPH |
|
7/RKZ/2014
|
20.04.2015 |
Print Track, s.r.o. |
Základná škola Rybany |
|
|
|
30.04.2015 |
|
Objednávka |
201913
|
Maliarske a natieračské práce
|
1 400.00 |
s DPH |
|
2019013
|
10.12.2019 |
Mário Korec - VALL IN |
Základná škola Rybany |
Mgr. Daniela Móciková |
riaditeľka školy |
|
10.12.2019 |
|
|
Objednávka |
201912
|
Interaktívna tabuľa
|
1 808.00 |
s DPH |
|
2019012
|
04.07.2019 |
GOTANA, s.r.o. |
Základná škola Rybany |
Mgr. Daniela Móciková |
riaditeľka školy |
|
04.07.2019 |
|
|
Objednávka |
201911
|
školská nábytkova zostava KARST
|
2 060,00 |
s DPH |
|
2019011
|
01.07.2019 |
K-Ten KOVO, s.r.o. |
Základná škola Rybany |
Mgr. Daniela Móciková |
riaditeľka školy |
|
01.07.2019 |
|
|
Objednávka |
201901
|
Ubytovanie a strava - Lyžiarsky výcvik
|
1 840.00 |
bez DPH |
|
201901
|
08.01.2019 |
BP Donovaly s.r.o. |
Základná škola Rybany |
Mgr. Daniela Móciková |
riaditeľka školy |
|
08.01.2019 |
|
|
Objednávka |
201909
|
Technické vybavenie Školskej jedálne
|
3 284,33 |
s DPH |
|
201901
|
05.03.2019 |
Ing. Ján Kováčik |
Základná škola Rybany |
Mgr. Daniela Móciková |
riaditeľka školy |
|
05.03.2019 |
|
|
Objednávka |
2020
|
Škola v prírode 2020
|
1 169,00 |
s DPH |
|
6
|
24.08.2020 |
CK Andromeda, s.r.o. |
Základná škola Rybany |
Mgr. Daniela Móciková |
riaditeľka školy |
|
24.08.2020 |
|
|
Objednávka |
2020
|
Učebnice pre I. stupeň ZŠ
|
1 869.01 |
s DPH |
|
4
|
19.06.2020 |
AITEC, s.r.o. |
Základná škola Rybany |
Mgr. Daniela Móciková |
riaditeľka školy |
|
19.06.2020 |
|
|
Faktúra |
|
7.1.2011-Komensky, s.r.o.-Virtuálna knižnica-201016586-13,80 EUR
|
|
s DPH |
|
|
07.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
7.1.2011-Slovak Telekom,a.s.-Telefónne volania-7721822735-46,18 EUR
|
|
s DPH |
|
|
07.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
7.1.2011-SLOVAKIA ENERGY,s.r.o.-El.energia-E100314394-913,35 EUR
|
|
s DPH |
|
|
07.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
7.1.2011-Slovenský plynárenský priemysel,a.s.-plyn-7266944839-2007,- EUR
|
|
s DPH |
|
|
07.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
13.1.2011-Swan,a.s.-Hovorné-1110113429-11,34 EUR
|
|
s DPH |
|
|
13.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
1.2.2011-JurisDat - M.Medlen-Predplatné-1111566-20,- EUR
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
1.2.2011-KOMENSKY,s.r.o.-Virtuálna knižnica-201100555-13,80 EUR
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
1.2.2011-PP-SOT,s.r.o.-papierove utierky-110057-126,36 EUR
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2011 |
|
|
|
|
|
|