|
|
Faktúra |
113/2013
|
Učebnice angličtiny - Project 1/4 ed/SB
|
364,80 |
s DPH |
OBJED00779
|
|
30.08.2013 |
Richard Šrobár - Littera |
ZŠ Rybany |
|
|
|
03.09.2013 |
|
Faktúra |
48/2014
|
Tonery do tlačiarní
|
-58,73 |
s DPH |
Dobropis
|
|
20.03.2014 |
Print Track, s.r.o. |
Základná škola Rybany |
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
71/2014
|
Rada školy a výber. konanie na funkciu riaditeľa
|
10,20 |
s DPH |
20141122
|
|
06.05.2014 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
Základná škola Rybany |
|
|
|
21.05.2014 |
|
|
Faktúra |
109/2013
|
Archívna škatuľa
|
26,10 |
s DPH |
12.7.2013
|
|
21.08.2013 |
EMBA Trade, spol. s r.o. |
ZŠ Rybany |
|
|
|
03.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
7.1.2011-Komensky, s.r.o.-Virtuálna knižnica-201016586-13,80 EUR
|
|
s DPH |
|
|
07.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
7.1.2011-Slovak Telekom,a.s.-Telefónne volania-7721822735-46,18 EUR
|
|
s DPH |
|
|
07.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
7.1.2011-SLOVAKIA ENERGY,s.r.o.-El.energia-E100314394-913,35 EUR
|
|
s DPH |
|
|
07.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
7.1.2011-Slovenský plynárenský priemysel,a.s.-plyn-7266944839-2007,- EUR
|
|
s DPH |
|
|
07.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
13.1.2011-Swan,a.s.-Hovorné-1110113429-11,34 EUR
|
|
s DPH |
|
|
13.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
1.2.2011-JurisDat - M.Medlen-Predplatné-1111566-20,- EUR
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
1.2.2011-KOMENSKY,s.r.o.-Virtuálna knižnica-201100555-13,80 EUR
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
1.2.2011-PP-SOT,s.r.o.-papierove utierky-110057-126,36 EUR
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
1.2.2011-ŠEVT, a. s.- Tlačivá-2112201445-38,82 EUR
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
2.2.2011-Slovenský plynárenský priemysel, a. s.-Plyn-72661982189-2007,- EUR
|
|
s DPH |
|
|
02.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
7.2.2011-Votep,s.r.o.-Oprava kotlov-20119019-79,68 EUR
|
|
s DPH |
|
|
07.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
8.2.2011-Slovak Telekom,a.s.-Telefónne volania-2722934452-58,60 EUR
|
|
s DPH |
|
|
08.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
9.2.2011-SWAN, a. s.-Hovorné-1110215931-24,20 EUR
|
|
s DPH |
|
|
09.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
10.2.2011-Zariadenie školského stravovania pri ZŠ-Strava HN-110003-166,50 EUR
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
10.2.2011-Zariadenie školského stravovania pri ZŠ-strava SF-44,80 EUR
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
15.2.2011-ASC Applied Software Consultants- ASC Agenda 2011-9010000601-129,- EUR
|
|
s DPH |
|
|
15.02.2011 |
|
|
|
|
|
|