• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 7.1.2011-Komensky, s.r.o.-Virtuálna knižnica-201016586-13,80 EUR s DPH 07.01.2011
    Faktúra 26/2013 telefónne služby 69,61 s DPH 21.02.2013 Slovak Telekom, a.s. 21.02.2013
    Faktúra 34/2013 plyn 03/2013 2 604.00 s DPH 11.03.2013 RWE Gas Slovensko, s.r.o. 11.03.2013
    Faktúra 33/2013 virtuálna knižnica 02/2013 13,80 s DPH 11.03.2013 Komensky, s.r.o. 11.03.2013
    Faktúra 32/2013 telefónne služby 02/2013 35,09 s DPH 11.03.2013 Slovak Telekom, a.s. 11.03.2013
    Faktúra 31/2013 strava HN 02/2013 143.- s DPH 04.03.2013 Školská jedáleň,Rybany 357,ako súčasť ZŠ Rybany 04.03.2013
    Faktúra 30/2013 zam. réžia 02/2013 423,50 s DPH 04.03.2013 Školská jedáleň,Rybany 357,ako súčasť ZŠ Rybany 04.03.2013
    Faktúra 29/2013 strava SF 02/2013 55.- s DPH 04.03.2013 Školská jedáleň,Rybany 357,ako súčasť ZŠ Rybany 04.03.2013
    Faktúra 28/2013 tonery do tlačiarní 192,89 s DPH 22.02.2013 PrintTrack, s.r.o. 22.02.2013
    Faktúra 27/2013 tlačiareň OKI MB470dn,AL22069106, toner 250,00 s DPH 21.02.2013 Marián Januška 21.02.2013
    Faktúra 25/2013 virtuálna knižnica 01/2013 13,80 s DPH 14.02.2013 Komensky, s.r.o. 14.02.2013
    Faktúra 36/2013 časopis Slávik 2013 2,50 s DPH 14.03.2013 Ares spol. s r.o. 14.03.2013
    Faktúra 24/2013 energie 04-06/2013 1 220,00 s DPH 13.02.2013 Slovakia Energy s.r.o. 14.02.2013
    Faktúra 23/2013 čistiace a hygienické prostriedky ŠJ 151,91 s DPH 12.02.2013 Jan Daniš, prev. K Zornici 1669/19, Bánovce nad Bebr. 13.02.2013
    Faktúra 22/2013 seminár PAM 28.00 - Prievidza 31.01.2013 44,40 s DPH 12.02.2013 Vema, s.r.o. 13.02.2013
    Faktúra 21/2013 čistiace prostriedky ŠJ 52,17 s DPH 08.02.2013 OUKEJ, s.r.o. 11.02.2013
    Faktúra 20/2013 odborná literatúra - Dokumentácia základnej školy-ZD 79,35 s DPH 08.02.2013 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 08.02.2013
    Faktúra 19/2013 čistiace a hygienické prostriedky 114,17 s DPH 07.02.2013 Jan Daniš, prev. K Zornici 1669/19, Bánovce nad Bebr. 07.02.2013
    Faktúra 18/2013 telefónne služby 01/2013 54,58 s DPH 07.02.2013 Slovak Telekom, a.s. 07.02.2013
    Faktúra 17/2013 bankové a poštové poplatky 01/2013 22,80 s DPH 07.02.2013 Školská jedáleň,Rybany 357,ako súčasť ZŠ Rybany 07.02.2013
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1013